寧波廣播電視集團(tuán)2015年部門預(yù)算
一、寧波寧波廣播電視集團(tuán)概況
（一）主要職能
寧波廣播電視集團(tuán)成立于2003年3月28日，為寧波市政府直屬的相當(dāng)于行政正局級(jí)全民事業(yè)單位，是擁有廣播、電視、廣電報(bào)、廣電網(wǎng)等媒體，從事廣播、電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)，節(jié)目傳輸增值業(yè)務(wù)、報(bào)刊發(fā)行、廣告、演藝等經(jīng)營(yíng)的綜合性傳媒集團(tuán)。
寧波廣電集團(tuán)實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下管委會(huì)、編委會(huì)負(fù)責(zé)制，設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)29個(gè)，集團(tuán)所屬成員單位9個(gè)。
集團(tuán)的主要職責(zé)任務(wù)是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家在新聞宣傳、廣播電視管理方面的方針政策，組織集團(tuán)所屬成員單位辦好欄目、節(jié)目，把握正確輿論導(dǎo)向；依照授權(quán)管理、經(jīng)營(yíng)廣播電視實(shí)體的國(guó)有資產(chǎn)；組織落實(shí)重大宣傳報(bào)道活動(dòng)；負(fù)責(zé)提升廣播電視的科技規(guī)模和水平，增強(qiáng)廣播電視集團(tuán)系統(tǒng)的綜合發(fā)展能力；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一建設(shè)、管理和經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)所屬成員單位依法規(guī)范管理以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德教育和人才隊(duì)伍建設(shè)；承辦市委、市政府布置的其他任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，寧波廣播電視集團(tuán)部門預(yù)算包括：集團(tuán)本級(jí)預(yù)算和寧波廣播電視發(fā)射中心預(yù)算。
二、寧波廣播電視集團(tuán)2015年部門預(yù)算安排情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總體安排情況
集團(tuán)2015年收入預(yù)算41497.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款
4364.9萬(wàn)元，占10.52%。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入37133萬(wàn)元，占89.48%
（二）支出預(yù)算總體安排情況
集團(tuán)2015年支出預(yù)算41497.9萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括文化體育與傳媒支出41497.9萬(wàn)元，其中文化體育與傳媒支出-廣播影視-廣播6382萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出-廣播影視-電視16997萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出-廣播影視-其他廣播影視支出18118.9萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出16512.7萬(wàn)元，日常公用支出2495.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22489.4萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．文化體育與傳媒支出-廣播影視-廣播1065萬(wàn)元，主要用于廣播電臺(tái)的部分人員經(jīng)費(fèi)及專業(yè)設(shè)備更新改造。
2．文化體育與傳媒支出-廣播影視-電視1100萬(wàn)元，主要用于電視專業(yè)設(shè)備更新改造。
3．文化體育與傳媒支出-廣播影視-其他廣播影視支出2199.9萬(wàn)元，主要用于集團(tuán)本級(jí)及發(fā)射中心的
（四）2015年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算情況
集團(tuán)2015年沒有在一般公共預(yù)算撥款中安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6. 文化體育與傳媒支出-廣播影視-廣播：反映廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)及有限廣播站的支出。
7. 文化體育與傳媒支出-廣播影視-電視：反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。
8. 文化體育與傳媒支出-廣播影視-其他廣播影視支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于廣播影視方面的支出。
2015年市級(jí)部門收支預(yù)算總表
| 部門名稱 | 單位：萬(wàn)元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 4,364.90 | 一、文化體育與傳媒支出 | 41,497.90 |
| 二、專戶資金 | 廣播影視 | 41,497.90 | |
| 三、事業(yè)收入 | 廣播 | 6,382.00 | |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 37,133.00 | 電視 | 16,997.00 |
| 五、其他收入 | 其他廣播影視支出 | 18,118.90 | |
| 本年收入合計(jì) | 41,497.90 | 本年支出合計(jì) | 41,497.90 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收 入 總 計(jì) | 41,497.90 | 支 出 總 計(jì) | 41,497.90 |
2015年市級(jí)部門財(cái)政撥款預(yù)算表
| 部門名稱 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備 注 |
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 4364.90 | 836.50 | 3528.40 | |
| 20704 | 廣播影視 | 4364.90 | 836.50 | 3528.40 | |
| 2070404 | 廣播 | 1065.00 | 655.00 | 410.00 | |
| 2070405 | 電視 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 | |
| 2070499 | 其他廣播影視支出 | 2199.90 | 181.50 | 2018.40 |
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算表
| 部門名稱 | 單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng) 目 | 2015年預(yù)算數(shù) |
| 合 計(jì) | 0 |
| 1.因公出國(guó)（境）費(fèi) | 0 |
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 0 |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 0 |
| 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 0 |
| 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 0 |
